安置残疾职工的企业需要加计扣除残疾职工工资需要准备的资料

税收优惠明细表

填报时间： 20xx 年xx 月 xx日 金额单位：元（列至角分）

行次

项 目

金 额

1

一、免税收入（2＋3＋4＋5）

2

1、国债利息收入

3

2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益

4

3、符合条件的非营利组织的收入

5

4、其他

6

二、减计收入（7＋8）

7

1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入

8

2、其他

9

三、加计扣除额合计（10＋11＋12＋13）

10

1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用

11

2、安置残疾人员所支付的工资

12

3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资

13

4、其他

14

四、减免所得额合计（15＋25＋29＋30＋31＋32）

15

（一）免税所得（16＋17＋…＋24）

16

1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植

17

2、农作物新品种的选育

18

3、中药材的种植

19

4、林木的培育和种植

20

5、牲畜、家禽的饲养

21

6、林产品的采集

22

7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目

23

8、远洋捕捞

24

9、其他

25

（二）减税所得（26＋27＋28）

26

1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植

27

2、海水养殖、内陆养殖

28

3、其他

29

（三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得

30

（四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得

31

（五）符合条件的技术转让所得

32

（六）其他

33

五、减免税合计（34＋35＋36＋37＋38）

34

（一）符合条件的小型微利企业

35

（二）国家需要重点扶持的高新技术企业

36

（三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分

37

（四）过渡期税收优惠

38

（五）其他

39

六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额

40

七、抵免所得税额合计（41＋42＋43＋44）

41

（一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额

42

（二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额

43

（三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额

44

（四）其他

45

企业从业人数（全年平均人数）

46

资产总额（全年平均数）

47

所属行业（工业企业 其他企业 ）

附列资料：

1

一、减免所得额

--

2

清洁发展机制的项目所得

3

其他

4

二、减免税额

--

5

新办软件生产企业、集成电路设计企业

6

国家规划布局内的重点软件生产企业

7

生产线宽小0.8微米（含）集成电路产品的生产企业

8

投资额超过80亿元人民币或集成电路线宽小0.25um的集成电路生产企业

9

符合条件的技术先进型服务企业

10

符合条件的动漫企业

11

经营性文化事业单位转制企业

12

其他

经办人（签章）: 某某 法定代表人（签章）:某某